下面对仓库收货管理制度进行介绍： 接收供应商送货：所有购进物品必须按规定程序完成验收后方可进库存放或进入使用部门。 收货流程：包括指定收货时间、收货地点集中管理、配置收货用具如地磅、尺、刀等，并保证光线充足和计量器具准确。 收货规定执行：供应商根据采购要求的品种、规格、数量、质量等送达货物，仓管员和使用部门共同验收，发现问题有权拒收并及时通知采购部处理。 发货原则：坚持先进先出的发货原则，并严格执行物品发放的有关规定，包括领货审批、签名模式、不超领数量限制等，以确保发货的规范性和准确性。 五金类物品发放：由工程部五金仓仓管员负责保管并发放五金类物品，维修人员需凭《维修申请单》到五金仓预领材料，并在维修后办理核销手续。 紧急领用：非工作时间需紧急领用货物时，需提前书面申请并获得批准，仓管员在三方见证下领取钥匙并开具领料单，次日归还钥匙和单据。 账务管理：货物收发后要及时打印收发单据并记账，做到库存数量与系统记录一致，定期盘点并与系统核对，确保账物相符。 收货问题处理：发现验收质量问题、数量不符等问题时，有权拒收并通知相关部门处理，确保货物质量和数量的准确性。 仓库收货管理制度涵盖了从接收供应商送货、收货流程、收货规定执行、发货原则、五金类物品发放、紧急领用、账务管理到收货问题处理等多个方面，旨在确保仓库管理的规范化和透明化，保障企业资产安全和减少运营风险。