多隆物流仓库管理制度规范要求

一、总则

为规范多隆物流仓库作业流程，保证物资存储安全、收发准确及时，提高仓库管理效率，降低运营成本，特制定本制度。本制度适用于多隆物流所有仓库及相关人员（仓管员、搬运工、主管等）的日常作业管理，旨在实现“账实一致、流程规范、安全可控”的管理目标。

二、入库管理规范

到货准备：供应商送货前，仓管员需根据采购计划确认货位（预留对应空间），准备验收工具（如卷尺、扫码枪），并通知质检人员到场。

验收流程：

单据核对：仓管员收到供应商《送货单》后，需与采购订单核对（订单号、货物编码、名称规格、数量），确保一致；

实物检查：检查货物外观（无破损、受潮、变形）、包装（规范整齐，符合运输要求）及合格证明（如质检报告、出厂合格证）；

数量清点：采用“逐件清点”或“抽样清点”方式（批量大的货物可抽10%核对），确保实收数量与送货单一致。

不合格品处理：若发现数量短缺、规格不符或质量问题，仓管员需立即填写《验收异常单》，通知采购部门及供应商，待确认处理方案（如退货、补货）后，将不合格品放置于“不合格区”（标注“不合格”标识），严禁与合格品混放。

入库手续：验收合格后，仓管员在《送货单》上签字确认，打印《进仓验收单》（注明货物编码、名称规格、到货数量、实收数量、供应商名称、收货日期、货位号等信息），经仓管员、采购人员、质检人员共同签字后，分别提交财务部门（记账）、仓库留存（备案）。

分类存放：入库货物需按“品种-规格-批次”分类存放至指定货位，摆放整齐（堆码高度不超过2米，避免倒塌），标识清晰（货位卡标注货物名称、规格、数量、入库日期、批次），确保“先进先出”（FIFO）原则可执行。

三、出库管理规范

凭证审核：仓库管理员收到出库凭证（如《提货单》《发货通知单》）后，需严格审核以下信息：

凭证有效性（有相关负责人签字、盖章，未超过有效期）；

信息准确性（提货单位、货物名称、规格、数量、提货日期等与系统一致）。

不符合要求的凭证，拒绝办理出库，并通知相关部门重新办理。

货物准备：依据审核通过的凭证，仓管员到对应货位清点货物数量，检查货物状态（包装完好、保质期在有效期内、无变质损坏）。若发现问题（如包装破损、过期），立即停止出库并上报主管。

先进先出执行：出库时需优先发放最早入库的货物（通过货位卡或系统记录的入库日期判断），确保库存周转效率，减少积压。例如，同一规格的原材料，需先发放3月份入库的批次，再发放4月份的。

出库手续：货物清点无误后，仓管员与提货人共同签字确认《出库单》（注明货物名称、规格、数量、提货单位、出库日期、货位号等信息）。提货人需凭《出库单》办理货物搬运，搬运工需遵循“轻拿轻放”原则，避免损坏货物。

库存更新：仓管员需在货物出库后1小时内更新库存系统（录入出库信息），确保系统数据与实际库存一致。每日下班前，需核对当日出入库单据与系统数据，确保无遗漏。

紧急出库处理：因客户紧急需求需立即出库的货物，提货人需提供多隆物流高层领导批准的《紧急提货说明》（注明紧急原因、货物信息、批准人），仓管员可先行办理出库，但需在24小时内补齐正式出库凭证（如《发货通知单》）。

四、物资保管规范

分类分区管理：

功能分区：仓库需划分“合格品区”“不合格品区”“待验区”“退货区”，各区标识明显（如红色标注“不合格品区”）；

品种分类：同一功能区内的货物，需按品种、规格分类堆放（如原材料区分为钢材、塑料、电子元件等）；

批次管理：同一品种的货物，需按入库批次分开堆放（如3月份批次与4月份批次分开），便于追溯。

账卡物一致：

明细账：仓管员需建立手工明细账（记录货物出入库日期、数量、凭证号）及电子明细账（通过ERP系统录入），确保两者一致；

货位卡：每个货位需悬挂货位卡（标注货物名称、规格、数量、入库日期、批次、货位号），每日更新；

每日核对：仓管员每日下班前需核对“账（系统）-卡（货位）-物（实际）”是否一致，若有差异，立即查明原因（如记账错误、货物错放）并纠正。

环境维护：

清洁卫生：每日清扫库区地面（无杂物、积水），每周全面清洁（擦拭货架、货位卡），确保仓库整洁；

温湿度控制：根据货物特性调整仓库温湿度（如食品仓库温度控制在0-4℃，湿度≤60%），定期检查温湿度计（每日一次）；

通道畅通：仓库通道需保持畅通（无物资、杂物堆积），确保消防车辆及搬运设备（如叉车）能正常通行。

状态检查：

定期检查：仓管员每周至少一次检查货物状态（如原材料是否受潮、成品是否破损），重点关注易变质、易损坏物资（如食品、易碎品）；

异常处理：发现问题（如受潮、过期、损坏）后，需立即填写《物资异常单》，上报主管，并采取相应措施（如晾晒、报废、退货）。

五、盘点管理规范

盘点频率：

小盘点：每月底进行，核查库房“账实一致”情况及闲置物品（超过3个月未收发的物资）增减，重点关注高频收发物资（如客户常用成品）；

中盘点：每半年进行（6月底、12月底），核查库房及管理处（如办公物资仓库）物品“账实一致”情况，矫正成本数据（如调整库存价值）；

大盘点：每年进行（12月底），全面盘点公司所有资产（包括仓库物资、设备、工具），确保资产安全。

盘点流程：

盘点前准备：仓管员整理当月出入库单据（确保无遗漏），更新库存系统，打印《盘点清单》（注明货物名称、规格、系统数量、货位号）；

现场盘点：由仓管员、财务人员、主管共同参与，逐一核对《盘点清单》与实际库存（采用“点数+扫码”方式），记录盘盈（实际数量>系统数量）、盘亏（实际数量<系统数量）情况；

结果处理：盘点结束后，填写《盘点报告》（注明盘盈/盘亏原因、处理建议），经主管签字后上报公司领导。盘盈需查明原因（如多收货物、记账错误），盘亏需追究责任（如保管不善、被盗），并根据公司规定处理（如调整账目、赔偿损失）。

六、安全管理规范

消防管理：

器材配备：仓库需配备足够的消防器材（灭火器、消防栓、应急灯），每100平方米放置2个灭火器（ABC干粉灭火器），消防栓需保持畅通（无杂物遮挡）；

定期检查：仓管员每月检查一次消防器材（是否过期、压力是否正常），填写《消防器材检查记录》，过期或损坏的器材需及时更换；

动火管理：库区严禁吸烟、明火作业，如需动火（如焊接），需经多隆物流保卫部门批准，并采取防护措施（如配备灭火器、清理周围可燃物）。

防盗管理：

监控与门禁：仓库需安装监控设备（覆盖所有库区、出入口），监控录像保存30天以上；设置门禁系统（非仓库人员未经允许不得进入），外来人员需登记（姓名、单位、事由）；

日常检查：仓管员每日下班前需检查门窗是否关闭（锁好）、电源是否切断（除必要设备外），确保仓库安全。

用电安全：

设备使用：仓库内禁止使用电炉、热得快等大功率电器，如需使用（如叉车充电），需经主管批准，并在指定区域（充电区）使用；

电源管理：人员离开仓库时，需关闭所有电源（如灯光、电脑、叉车充电器），避免电器过热引发火灾。

七、人员管理规范

岗位职责：

仓管员：负责物资出入库验收、保管、盘点、系统录入，确保“账实一致”；

搬运工：负责货物搬运、装卸，遵循安全操作规程（轻拿轻放、避免损坏），协助仓管员整理库区；

主管：负责仓库日常管理（人员调度、任务分配）、异常情况处理（如客户投诉、物资损坏）、制度执行监督（如检查消防器材、盘点结果）。

培训与考核：

培训：多隆物流每月组织仓库人员培训，内容包括：

专业技能（如物资分类、系统操作、盘点方法）；

安全知识（如消防器材使用、防盗措施、用电安全）；

服务意识（如与客户沟通、配合采购部门工作）。

考核：采用“季度考核”方式，考核指标包括：

工作效率（如出入库及时率、盘点准确率）；

工作质量（如账实一致率、物资损坏率）；

纪律遵守（如是否迟到、是否挪用物资）。

考核结果与绩效挂钩（优秀者给予奖金，不合格者给予警告或调岗）。

纪律要求：

仓库人员需严格遵守公司纪律，不得挪用、私分物资（如将仓库物资占为己有），不得泄露仓库信息（如库存数量、客户信息）；

服从上级安排，按时完成工作任务（如当日出入库单据需当日处理完毕）；

保持良好的工作态度（如对待客户热情、与同事配合默契）。

八、附则

本制度由多隆物流物流部负责解释与修订（如需修改，需经公司领导批准）；

本制度自发布之日（2025年6月27日）起实施，此前相关制度（如《仓库管理办法》）同时废止；

未尽事宜，参照多隆物流《企业管理手册》及国家相关法律法规（如《中华人民共和国消防法》《仓储管理条例》）执行。

多隆物流有限公司

2025年6月27日